İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Birim İç Değerlendirme Raporları
- Danışma Kurulu
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- İş Akış Şemaları
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- Komisyonlar
- Koordinatörlükler
- Memnuniyet Anketleri
- Öz/Akran Değerlendirme Raporları
- Planlar
- Politikalar
- Prosedürler
- Prosesler
- Risk Analizi
- Kalite Koordinatörlüğü
Birim İç Değerlendirme Raporları
Birimimize ait Birim İç Değerlendirme Raporlarları aşağıda sunulmuştur.
Birimimizin Danışma Kuruluna ait dosyayı buradan görüntüleyebilirsiniz.
 |
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu'na ulaşmak için buraya tıklayınız. |
Faaliyet Raporları
Birimimize ait Faaliyet Raporları aşağıda sunulmuştur.
Görev Tanımları
Meslek Yüksekokulları görev tanımlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Hassas Görevler
Birimimize ait Hassas Görevler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
|
Hassas Görevler Listesine ulaşmak için tıklayınız. |
Hizmet Standartları
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Hizmet Standartları ayrıntılı tablosuna ulaşmak için tıklayınız.
| SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
| 1 | Evrak Kayıt İşlemleri |
1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi. |
10 GÜN |
| 2 | Öğrenci Belgesi Vermek | Öğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge. | 5 DAKİKA |
| 3 | Transkript Belgesi Vermek | Not Döküm Belgesi. | 5 DAKİKA |
| 4 | Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek | Mezun Öğrencilere verilir. | 1 AY |
| 5 | Ders Programı | Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak. | 2 HAFTA |
| 6 | Kütüphane İlişik Kesme | Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi. | 5 DAKİKA |
| 7 | Personel İşleri | Akademik ve İdari personelin izin talepleri. | 1 GÜN |
| 8 | Personel İşleri | Akademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri. | 1 AY |
| 9 | Personel İşleri | Ders Görevlendirmeleri. | 2 AY |
| 10 | Personel İşleri | Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri. | 1 AY |
| 11 | Kütüphane Ödünç kitap verme | Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi. | 10 İŞ GÜNÜ |
| 12 | Staj İşlemleri | Çatalzeytin MYO’ da Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir. | 30 İŞ GÜNÜ |
| 13 | Mali İşler Yolluk Ödemeleri | 1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi. 2-Uçak Bileti. 3-Konaklama Faturası. 4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu. |
5 GÜN |
| 14 | Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması | 1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak. 2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek. 3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak. |
10 GÜN |
| 15 | Mali İşler Ekders Ödemeleri | 1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik. 2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak. 3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır. |
1 AY |
| 16 | Mali İşler Maaş Ödemeleri | 1-Personelin Terfilerini girmek. 2-Sendika Bilgilerini girmek. 3-İcra bilgilerini girmek. 4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi. 5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek. 6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak. 7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak. 8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi. 9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi. 10-SGK HİTAP Programını güncellemek. |
5 GÜN |
| 17 | Mali İşler Satınalma İşlemleri | 1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması. 2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak. 3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak. 4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek. 5-Muayene Komisyonuna Sunmak. 6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek. 7-Teklif mektuplarını kabul etmek. 8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak. |
15 GÜN |
| 18 | Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak | 1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…) 2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi. |
15 GÜN |
| 19 | Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri | 1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması. 2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi. 3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi. 4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması. 5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi. 6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak. 7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması. 8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak. 9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak. |
İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
Birimimizin iç ve dış kaynaklı dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 |
İç kaynaklı dökümanlar için buraya tıklayınız.
|
|
Dış kaynaklı dökümanlar için buraya tıklayınız.
|
İç Dış Paydaşlar
İç ve dış paydaşlara ilişkin bilgi, formlar ve gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
|
|
KYS-LS-009 İç ve Dış Paydaşlar için buraya tıklayınız. |
|
|
KYS-FRM-125 İç ve Dış Paydaş Beklenti Formu için buraya tıklayınız. |
|
|
İç ve Dış Paydaş Beklenti Formuna yönelik yapılan iyileştirmeler için tıklayınız. |
İş Akış Şemaları
İş akış şemalarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz.
|
Meslek Yüksekokulları iş akış şemaları için buraya tıklayınız. |
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine ait dosyayaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
|
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız. |
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili dosyalara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kontrol ediniz.
 |
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine ulaşmak için buraya tıklayınız. |
|
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. |
Komisyonlar
Meslek Yüksekokulumuzda ilgili komisyonlarda görevli akademisyenlerimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
 |
Komisyonlara erişim sağlamak için bağlantıya tıklayınız. |
Koordinatörlük
Meslek Yüksekokulumuzda ilgili koordinatörlüklerde görevli akademisyenlerimize bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
|
Koordinatörlüklere ulaşmak için buraya tıklayınız. |
MEMNUNİYET ANKETLERİ ve DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ÖZ / AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Birimlerin ve akademik süreçlerin değerlendirilmesine yönelik öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporlarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.
|
|
Program Adı |
Tarih |
İlgili Belge |
|
|
Bilgisayar Programcılığı Programı |
2023-2024 2024-2025 |
Bölümümüz 2025-2026 tarihinde EğitimÖğretim Faaliyetine başlamıştır. |
|
|
Fizyoterapi Programı
|
2023-2024 2024-2025
|
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı Öz Değerlendirme Raporu ulaşmak için tıklayınız |
|
|
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı
|
2023-2024 2024-2025
|
|
|
|
Yaşlı Bakım Programı |
2023-2024 2024-2025 |
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı Öz Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız. |
Planlar
Birimimize ait yıllık hedef ve faaliyet planları, eylem planları ve diğer planlama dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANLARI |
|
 |
2022 KYS-PL-003 Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı
|
EYLEM PLANLARI |
|
 |
2025 KYS-PL-009 Eylem Planı
|
VEKALET PLANLARI |
|
 |
Güncel Tarihli KYS-PL-001 Vekalet Planı |
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün politikalarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
|
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün politikalarına ulaşmak için buraya tıklayınız. |
Prosedürler
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün prosedürlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
|
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün prosedürlerine ulaşmak için buraya tıklayınız. |
Prosesler
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün proseslerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
|
Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün proseslerine ulaşmak için buraya tıklayınız. |
|
KYS-FRM 402 Proses Izleme Kriterleri Takip Formu için tıklayınız. |
ANALİZLER
RİSK ANALİZLERİ
| Ait Olduğu Yıl | İlgili Belge | |
 |
2022 | KYS-ANL-01 Risk Analiz Raporu |
|
2023 | KYS-ANL-01 Risk Analiz Raporu |
|
2024 | KYS-ANL-01 Risk Analiz Raporu |
|
2025 | KYS-ANL-01 Risk Analiz Raporu |