İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı

Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Analizler

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Risk Analizi

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Risk Analizi

Faaliyet Raporları

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Görev Tanımları

Hassas Görevler

Hassas Görevler Listesi için buraya tıklayınız.

Hizmet Standartları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Hizmet Standartları ayrıntılı tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

SIRA NO	HİZMETİN ADI	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1	Evrak Kayıt İşlemleri	1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi. 2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması. 3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek 4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek. 5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.	10 GÜN
2	Öğrenci Belgesi Vermek	Öğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge.	5 DAKİKA
3	Transkript Belgesi Vermek	Not Döküm Belgesi.	5 DAKİKA
4	Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek	Mezun Öğrencilere verilir.	1 AY
5	Ders Programı	Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak.	2 HAFTA
6	Kütüphane İlişik Kesme	Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi.	5 DAKİKA
7	Personel İşleri	Akademik ve İdari personelin izin talepleri.	1 GÜN
8	Personel İşleri	Akademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri.	1 AY
9	Personel İşleri	Ders Görevlendirmeleri.	2 AY
10	Personel İşleri	Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri.	1 AY
11	Kütüphane Ödünç kitap verme	Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi.	10 İŞ GÜNÜ
12	Staj İşlemleri	Çatalzeytin MYO’ da Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir.	30 İŞ GÜNÜ
13	Mali İşler Yolluk Ödemeleri	1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi. 2-Uçak Bileti. 3-Konaklama Faturası. 4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.	5 GÜN
14	Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması	1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak. 2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek. 3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.	10 GÜN
15	Mali İşler Ekders Ödemeleri	1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik. 2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak. 3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.	1 AY
16	Mali İşler Maaş Ödemeleri	1-Personelin Terfilerini girmek. 2-Sendika Bilgilerini girmek. 3-İcra bilgilerini girmek. 4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi. 5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek. 6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak. 7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak. 8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi. 9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi. 10-SGK HİTAP Programını güncellemek.	5 GÜN
17	Mali İşler Satınalma İşlemleri	1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması. 2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak. 3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak. 4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek. 5-Muayene Komisyonuna Sunmak. 6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek. 7-Teklif mektuplarını kabul etmek. 8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.	15 GÜN
18	Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak	1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…) 2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.	15 GÜN
19	Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri	1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması. 2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi. 3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi. 4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması. 5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi. 6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak. 7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması. 8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak. 9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Çalıştığı Birim: İmza

Kurum Sicil No: Adı ve Soyadı

Ünvanı

Tarih

Komisyonlar

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Yasemin KARTAL Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI Üye
Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU Üye

TERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK Başkan
Öğr. Gör. Yasin AK Üye
Öğr. Gör. Elif KOCMAN Üye

BİRİM STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK	Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI	Üye
Öğr. Gör. Hidayet ÇUHA	Üye
Öğr.Gör. Ayşe ÖZ	Üye

YEMEKHANE ve KANTİN DENETİM KOMİSYONU

İbrahim TÜRKOĞLU	Başkan
Öğr. Gör. Hidayet ÇUHA	Üye
Harun GÜDEK	Üye
Ayfer GENÇTÜRK	Üye

KÖMÜR MUAYENE KOMİSYONU

Barış DEMİR	Başkan
Özgün ÖZTÜRK	Üye
Yakup MUCUR	Üye

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BURS VE YARDIM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Elif KOCAMAN	Başkan
Öğr. Gör. Ayşe ÖZ	Üye
Harun GÜDEK	Üye
Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLU	Yedek Üye

DERS DENKLİK VE MUAFİYET KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK	Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI	Üye
Öğr. Gör. Elif KOCAMAN	Üye
Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU	Yedek Üye

MAL ve HİZMET ALIMLARI MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI	Başkan
Harun GÜDEK	Üye
Ayfer GENÇTÜRK	Üye
Özgün ÖZTÜRK	Yedek Üye
Barış DEMİR	Yedek Üye

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU	Üye
Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK	Üye
Barış DEMİR	Yedek Üye
Özgün ÖZTÜRK	Yedek Üye

HASAR TESPİT ve HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU

İbrahim TÜRKOĞLU	Başkan
Öğr. Gör. Elif KOCAMAN	Üye
Harun GÜDEK	Üye
Yakup MUCUR	Üye

KAYITTAN DÜŞME ve İMHA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU	Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI	Üye
Gökçe Çiçek DOĞAN	Üye

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol Standartları

Analizler

Faaliyet Raporları

Görev Tanımları

Hassas Görevler

Hizmet Standartları

İş Akış Şemaları

Komisyon Raporu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Komisyonlar

Organizasyon Şeması

İç Dış Paydaşlar

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

Prosesler

Planlar

Prosedürler